關於 實地查核制度檢討 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 108 年醫療機構管制藥品管理委員會查核基準草案試辦方案 ...

八、 醫策會所提供申請查核委員會之「試評委員評核量表」，由申請查核委員會角. 度評量試評委員於實地查核過程中之表現，所填答之內容僅供檢討制度參考使. 用。 九、 年度 ...

#12. 法規查詢結果- 歷史法規 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局

金融控股公司及銀行業應建立內部稽核制度、自行查核制度、法令遵循制度、以及風險 ... 查核方式可以表報稽核替代或彈性調整實地查核頻率。 銀行業稽核單位應將營業單位 ...

#13. 稽核講義

八、事後檢討：實地查核結束後，稽核人員應與受檢單位有關人員舉行檢討會，將本次 ... 第五條 信用部應建立內部稽核制度及自行查核制度，以維持有效適當之內部控制制度運作。

#14. 歷史法規 - 金融監督管理委員會主管法規共用系統

... 制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 第10 條保險業應規劃 ... 查核方式得以表報稽核替代或彈性調整實地查核頻率。 內部稽核單位應將法令遵循制度 ...

#15. 法規名稱： 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法

內部稽核制度之目的，在於協助董（理）事會及管理階層查核及評估內部控制制度是否有效運作，並適時提供改進建議，以合理確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正 ...

#16. 9901-03訪查反映意見彙整表

建議查帳查有無重大舞弊、重大違規或銀行制度面問題即可，且業者早有自行查核制度，足以自行控管細節部分。 ... 檢討會後均可隨時補正資料與說明。 44, 43, 99010343, 溝通 ...

#17. 台財融（六） 字第0936000240 號令 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

附件：中華郵政股份有限公司稽核工作考核要點一、依據為執行郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度 ... 9 稽核單位之查核報告未函送金融檢查機構及交通部或所函送之查核報告經 ...

#18. 會- 第層決行

鄒文莉涉嫌找學生當「人頭」詐領研究計畫經費一案,核. 有建請檢討改進事項,請依說明二辦理,請查照。 ... 極有效的管控機制,並加強落實實地查核機制外,另為使. 委託研究計畫 ...

#19. 第二點附件二行政監督報告修正規定

本會已就財團法人之章程與制度，是否符合財團法人法，予以檢討，檢討情形如下： ... 參、過往行政監督報告及實地查核之缺失改善情形：(請概述過往財團法人行政監督報告及實.

#20. 藉由能源管理系統建置以落實能源查核制度

建議可參考ISO 50001能源管理系統作法，鼓勵企業針對重大能源使用設備建立即. 時監測、量測及分析的機制。 (2) 能源查核制度未要求企業定期檢討能源管理制度運作的成效。

#21. 交通部觀光局提升服務品質執行計畫

#22. 行政院內部控制推動及督導小組第7 次委員會會議紀錄

各機關內部控制制度檢討改善成效，亦. 可多加運用前開資料庫適時邀集專家學者進. 行評 ... 四、又期中查核制度之建立，可利用實地訪查及檢視受補助機. 構所提供的期中報告 ...

#23. 保險業內部控制及稽核制度實施辦法-所有條文

... 制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 第10 條. 保險業應規劃內部 ... 查核方式得以表報稽核替代或彈性調整實地查核頻率。 內部稽核單位應將法令遵循 ...

#24. 貳拾肆

... 實地查核各機關會計業務，以健全本市各機關會計業務. 及內部審核機制。 （二）依「新北市政府推動內部控制實施計畫」，賡續督促各機關檢討強化內部控制制度設. 計及執行 ...

#25. 輸入藥品國外製造廠定期檢查之書面審查資料準備須知

(二) 管理制度：. 1. 輸入藥品國外製造廠後續管理之定期檢查執行方式，. 採書面審查或實地查核方式辦理，為 ...

#26. 內部安全衛生稽核計畫

三、查核對象. 本校實驗(實習)室。 四、查核項目. 依本校「內部稽核制度檢討」及 ... 五、查核方式. (一)實地查核：. 由各查核小組委員以分組方式，以定期抽查或不定期查核 ...

#27. 目錄

4. 實地查核作業：查核委員依查核基準進行查核。 5. 查核結果討論與整理：查核 ... 應有感染監測紀錄並定期分析檢討（至少每半年）。 3. 感染案件包括人口密集機構傳染 ...

#28. 財政部九十年度施政計畫

檢討 交易結算制度，查核內線交易等不法交易；擴大證券商業務範圍，加強證券服務 ... （三）實地抽查公債承轉行之還本付息業務。 二、撥付國債還本與利息. （一）按期辦理 ...

#29. 法規內容-經濟部所屬事業機構內部檢核實施要點

檢核作業以實地查證為主，書面審核為輔。 五、內部檢核重點如下： （一）年度各項 ... （二）各項法令、規章、制度與程序之遵行情形及適用性之查核與檢討。 （三）上級 ...

#30. 台糖企業永續發展-風險管理機制 - 台糖公司

二、執行風險管理相關內控制度，定期檢討相關業務風險項目、影響評估、管理對策 ... 董事會檢核室則負責風險管理制度妥適性之實地查核作業，於年度各單位例行性查核 ...

#31. 磐亞股份有限公司內部稽核制度

2. 檢討現有制度，以確保政策、計畫、程序、契約及法令之遵循。 3. 檢討保障資產之 ... 3. 實地查核工作結束時，就稽核結果與受查單位主管充分溝通，必要時取得受查單位 ...

#32. 內政部工程施工查核小組一行抵金展開城鄉美化工程實地查核

而查核小組召集人胡俊雄昨日並拜會縣長李炷烽，李縣長針對建築管理和都市計畫相關問題牽涉制度面，於提出當面反映同時，也希望中央對於不合理的部分能加以檢討，或讓地方有 ...

#33. KY股爭議連環爆，金管會監管應強化民眾黨團籲：落實實地查核

KY股爭議連環爆，金管會監管應強化民眾黨團籲：落實實地查核、檢討管理措施. 歷史回顧2022/06/22. 2018年康友-KY（6452）股價崩盤案爆發之後，來台做第一上市櫃的外國 ...

#34. 壹、內部稽核之目的與範圍貳、稽核單位之職務

3.隨時檢討內部控制制度及內部稽核制度，若有修正情形，提報董事會。 4.依據年度稽核計畫，檢附工作底稿及相關資料，作成稽核報告備供查核。 5.據 ...

#35. 法律新聞-報關業證照校正週期延長為5 年財政部修正 ...

財政部於昨（十三）日修正「報關業設置管理辦法」，為考量現行報關業證照的校正及海關實地查核制度的實際效用跟所耗費的成本，進行全面性通盤檢討，以減省海關及業者的 ...

#36. 衛福部專案小組今赴長庚實地查核提出四大缺失應予改善

專案小組於實地查核後立即召開會議，就今日查核發現討論，就其制度上提出四大缺失應予改善，該意見將由衛福部正式行文要求該法人回應與檢討改正。衛福部亦請各界支持 ...

#37. 臺中市政府主管法規共用系統-最新訊息內容

（二）部分業務委外：各機關得檢討將下列業務委外： 1.內部事務或服務：各機關內部 ... 查核事項，以落實委外監督查核機 制。 各機關推動業務委外情形，列入機關考績及 ...

#38. 3部立醫院爆集體收賄衛福部：要求檢討制度與檢視採購

... 制度面檢討改善，檢視各項耗材採購，衛福部也將持續派員至各院實地查核。 有媒體報導，衛福部台南、嘉義、朴子3家醫院爆集體收賄弊案，檢調查出一名 ...

#39. 四二、允宜強化公共建設計畫實地查核(證)機制

毒品防制基金110年度預算評估報告 · 法務部矯正機關作業基金110年度 ... 資料來源：工程會。 (二)為強化機關對公共建設計畫執行進度之監督管考，允宜適時檢討實際查核辦理 ...

#40. 報關業設置管理辦法第報關業設置管理辦法第九條

校正及海關實地查核制度之實際效用、耗費成本，進行通盤檢討，. 爰擬具本修正案，其修正重點如下：. 一、 延長報關業證照校正週期為五年，以減省海關及業者之人力、. 物力 ...

#41. 行政院所屬各機關個案計畫定期檢討及網路稽核作業

資料不確實、有其他重大異常情. 形或社會輿情關注時，辦理實地. 查證，釐清問題及協助解決。 查核常出錯單位或個案，坦率溝. 通，找出核心問題(落後主因)。 重點查核 ...

#42. 防KY股爭議民眾黨團：金管會應強化實地查核工作 - 公視新聞網

... 檢討管理制度，來降低投資人承受的風險。 金管會5月中旬預告修正《外國發行人募集與發行有價證券處理準則》，加強對KY公司在台的募資規範，包含監理制度 ...

#43. 中宇環保工程股份有限公司- 企業社會責任

... 檢討修正內部控制制度之依據。 2.矯正及運作. (1)2019年度稽核重點包括八大營運 ... 制度之評估與實地查核、處理投訴及上級交辦事項等。 (2)稽核單位每年底依風險評估 ...

#44. 交通部民用航空局「國籍航空公司財務監理制度檢討修訂」 ( ...

... 實地檢查的效能，強化檢. 查縱身，因此藉由本研究會計師之專業，以作為實地檢查人員於檢查時應加. 強查核之項目，提出實地檢查重點與其限制性，以完善整個財務監理制度。

#45. 臺東縣議會第18 屆第2 次定期會

壹、前言. 主計業務包括歲計、會計、決算、統計等工作。在預算籌編方面，秉. 持零基預算精神及計畫預算制度，檢討計畫優先順序及歷年施政計畫執行.

#46. 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心查核證券商暨缺失追蹤 ...

第九條 本中心進行專案查核時即就第七條所訂情事及前條之檢討報告內容詳為查證，必要時並得依證券商經董事會承認之內部控制制度為全面檢查。 第十條 查核人員執行職務，應 ...

#47. 臺北市民政團隊為民服務工作不定期現場考核實施計畫

議事項，應主動通知維管單位進行檢討改善。 (七) 查核結果彙整於「為民服務工作不 ... (一) 實地查核總成績由局研考提供成績納入區所、戶所考核計算。 (二) 本實施計畫 ...

#48. 94 年度政府機關電腦作業效率實地查核紀實

並使用WiKi 線上文件管理系統，建立系統文件管理制度，其對文. 件管理之重視，值得肯定。同時引進數位學習系統，提供學生多元化學習環境。未來因. 應學校 ...

#49. 內部稽核之組織及運作- 公司治理

... 制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 二、內部稽核組織 ... 3.實地查核工作結束時，就稽核結果與受查單位主管充分溝通，必要時取得受查單位之改進 ...

#50. 中央政府各機關對民間團體與個人補（捐）助之申請、審核

(一) 主計單位每年實施定期或不定期出納會計事務實地查核，查核事項包括：. 1.請 ... 就各項查核缺失通知各單位檢討改進. 結束. 實施查核若發現現金有被挪用或短缺情形，應 ...

#51. 內部稽核

... 制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 內部稽核之組織： 本 ... 稽核人員依年度稽核計畫之項目、時間、程序至各單位或各子公司進行實地查核，查核 ...

#52. 東吳大學107 學年度內部稽核執行摘要

本次稽核係依照「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」及一般公認審計. 準則規劃並執行審查工作。 本學年度查核方式是透過實地查核作業，進行以下工作：. （ ...

#53. 午資開發股份有限公司實地查核內部稽核報告

「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第十九條所訂應揭露之項目，. 經查核評估後 ... 檢討修正相關控制活動之. 依據，並期能協助增進工作效能。 四、主要查核項目. (一) ...

#54. 內部稽核目的

建議，以確保內部控制制度得以持續、有效地實施，及作為檢討修正內. 部控制制度之 ... 4.實地查核工作結束時，應與受查單位充分溝通；必要時，取得受查單. 位之改進計劃 ...

#55. 國立中山大學109 年度校務基金內部稽核計畫

請檢討改善內控制度及加強內部審核。為維護本校國外差旅. 費支用之合規性，將國外 ... 內部稽核職能，於科技部派員實地查核前，按科技部規定應. 配合之稽核項目，完成 ...

#56. 目錄

2. 稽核方向主要以受稽單位作業流程之結構(制度面)→過程(流程)→結果(檢討. 機制)為原則。 Page 12. 9. (三)110 學年度查核建議之季追蹤結果 ...

#57. 資訊查核作業與管理Information System Audit ...

... 實地外部查核。本府亦以監督. 機關立場對下屬機關定期辦理現場資訊查核，主要項目包括檢討資訊部門之組織及功能、資. 訊業務之規劃及執行、資訊系統管理、作業環境管理 ...

#58. 茂迪股份股份有限公司- 內部稽核制度

2.檢討現有制度，以確保政策、計畫、程序、契約及法令之遵循。 3.檢討保障資產之 ... 3. 實地查核工作或書面查核結束時，應就稽核結果與受查單位主管充分溝通，並取得.

#59. 稽核組織及運作

... 制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 二、內部稽核組織. 本 ... 實地查核工作結束時，就稽核結果與受查單位主管充分溝通，必要時取得受查單位之改進 ...

#60. 行政院農業委員會主管法規共用系統-歷史法規

... 檢討與建議」，於每年四月十五日前送本會輔導處彙 辦。 四、農業財團法人每三年至少 ... 查核小組召集人選定，並由查核小組辦理實地查核。 本會業務主管機關（單位）應 ...

#61. 聯徵中心新會員輔導管理機制

前揭「強化會員查詢安控機制」，主要. 包括強化電腦稽核功能並提升資訊安全防護機. 制、新入會輔導及加強查核並加重違規懲處等 ... 訊，並進行瞭解或派員實地查核。經查核.

#62. 第六章校務基金績效考核制度之設計

[10:00-12:00 實地查核. |相關承辦人員學校答覆或準備資料供委員查核. 考核委員進行 ... 是否在校務基金制度實施後,確實檢討出納作業工作內容與人. 員配置. 3. 財產採購與 ...

#63. 科技部108 年度科技行政自行研究報告應用內部稽核職能 ...

構建嶄新查核制度，期能達成下列目的：. 一、強化內部控制三道防線，學研機構計畫主持 ... 部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 三、我國行政 ...

#64. Miniature Linear Guides-Chieftek Precision Co., Ltd.

2.檢討現有制度，以確保政策、計畫、程序、契約及法令之遵循。 3.檢討保障資產之 ... 3. 實地查核工作或書面查核結束時，應就稽核結果與受查單位主管充分溝通，並取得 ...

#65. 政府內部稽核實作範例

3年內發生類同事項涉及內部控制缺失部分，經審計部列為仍. 待繼續改善事項之檢討改善情形。 ▫ 機關擇定項目：包括機關內部控制制度之作業項目、或針對施. 政計畫、 ...

#66. 原住民族委員會查核報告

（二） 藉由長期照顧、社會福利、長者友善空間及熟諳原住民族事. 務之專家學者實地查核，協助提供文健站專業意見及政策建. 議，以滾動修正本會推展原住民 ...

#67. 內部稽核實施細則第一章內部稽核制度

施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 二、內部稽核之職權及責任. 內部稽核人員稟承 ... (五)稽核人員於實地查核工作結束時，就稽核結果與受查單位主管充分溝通，給. 予 ...

#68. 2017年非生產性質行業能源查核年報

... 實地查核能源用戶節電執行計畫，定期盤查耗電資訊，並輔導建立能源管理系統，適時檢討 ... 制度及訂定執行節約能源計畫，並規範其節電計畫目標應達1%；為協助用戶達成相關 ...

#69. ❖內部稽核之組織及運作

效率，並適時提供改進建議，以確保制度得以持續有效實施及做為檢討修正內部控制制度之依 ... 4.稽核人員依據各單位相關規章內容進行查核時，包括實地查核作業情形及相關記錄 ...

#70. 台灣電力股份有限公司內部檢核實施細則

二、各項法令、規章、制度與程序之遵行情形及適用性之查核與檢討。 三、上級機關 ... 三、執行實地查核。 四、查核結果之溝通。 五、提出檢核報告。 六、追蹤建議事項 ...

#71. 3部立醫院爆集體收賄衛福部：要求檢討制度與檢視採購

... 制度面檢討改善，檢視各項耗材採購，衛福部也將持續派員至各院實地查核。有媒體報導，衛福部台南、嘉義、朴子3家醫院爆集體收賄弊案，檢調查出一名電...

#72. 體檢長照2.0制度業界反映評鑑制度需檢討

... 實地訪查長照機構前對服務使用者、家屬及員工進行問卷調查，不僅貼近使用者需求，也能進行評鑑資料的事實查核。游麗裡認為，第三方機構或許是一種解決 ...

#73. 稽核資訊系統說明

3.3.實地查核工作結束,並與受查單位主管充分溝通,取得改進計畫及預定完成 ... 5.結果報告: 本公司董事會及管理階層每年均檢討各單位自行查核結果及稽核單位 ...

#74. 自由日日Shoot》3部立醫院集體收賄衛福部：制度改革輪調

... 制度等相關管理規定，以及落實監督與管理機制，衛福部也會派員到各院實地查核 ... 檢討改善，檢視各項耗材採購，例如共同供應契約、自辦招標、小額採購及 ...

#75. odt(932.5 KB)

監委表示，科技部辦理實地查核作業，係以補助件數為準據，並未將補助金額納入考量，與重要性原則之精神未合；對經費核銷有重大缺失之執行機構，科技部並未提高其查核 ...

#76. 108學年度稽核報告

部控制制度作業為主。 2. 範圍：. (1) 係以107學年度至實地稽核前資料為查核範圍。本次稽核包含會計室、. 人資室、教務處、學務處、總務處、研發處、圖資處、產學營運處 ...

#77. 影／業者招待喝花酒部立醫院人員涉收賄衛福部回應了

... 制度等相關管理規定，並應負管理責任，落實監督與管理機制，將持續派員至各院實地查核。 楊南屏說，目前各院對於重大採購，包括醫療儀器、衛材、藥品 ...

#78. 防KY股爭議民眾黨團：金管會應強化實地查核工作 - YouTube

... 檢討 管理 制度 ，來降低投資人承受的風險。 詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/586740 - 由台灣公共電視新聞部製播 ...

#79. 教育部人體研究倫理審查委員會查核作業要點

所登錄及提供之各類表件等資料進行書面查核及實地查核：. 1、 進行程序：. (1) 本部 ... 2.3*. 審查會標準作業程序及相關辦法之檢討。 人體審查會管理辦法第5 條. 2.4*. 研究 ...

#80. 工作缺失檢討報告範例 - duocoiffure-joigny.fr

請工程主辦機關承辦人於完成缺失改善成果報告製作後,應製作報告之封面,並填寫相關提送資訊(含查核 ... 實地會勘作業細節四' 審查核定職稱人數及所任工作五' ...

#81. 中華民國內政部消防署全球資訊網

... 制度調整 · 創傷後壓力症候群委託服務規劃案. 重大法律推動. 消防法部分條文修正 · 災害 ... 政風園地 · 財團法人基金會實地查核紀錄 · 機關內部控制聲明書 · 公共設施維護 ...

#82. 國際GCP 查核制度概況

OSI 隸屬於CDER（Center for Drug. Evaluation and Research），OSI 為監管單位，ORA 為GCP 查核之執行單位，也就是由. OSI 決定並啟動GCP 查核，再由ORA 執行實地查核。

#83. 【主辦會計｜郵政╱快遞服務】職缺- 2023年10月熱門工作機會

在會計師指揮監督下，對審計案件進行實地查核並編製工作底稿等工作4.完成會計師 ... 制度-正職員工限定】 (1)定期考核制度。 (2)每季積效考核及季獎金。 (3)三節禮品 ...

#84. 0402臺鐵408次事故專區

臺鐵局對此憾事已深切檢討，除向事故關係者盡最大關懷之力，未來將推動安全改革，建立周嚴制度，採取主動積極作為，杜絕行車及公安風險。 ... 交通部公共工程施工品質查核 ...

#85. 防基泰脫產台北市府再聲請扣押2億| 施工不慎| 民宅

證券交易在11日則到公司進行內控實地查核，內容以財務狀況之外的其他內控查核為主。

#86. 辦理全國性宗教財團法人財務實地查核

為健全全國性宗教財團法人財務制度，本部110年度委託會計師實地查核40家全國性宗教財團法人，並於9月底查核完竣，針對法人未編製年度預決算、或有疏漏、逾期報部備查及 ...

#87. 公共工程施工查核常見缺失態樣統計表（品質管理制度缺失）

38 4 02 14 04 涉及現場作業者有無親自赴現場實地查核. 65. 8 28%. 38 4.02.14.04 涉及現場作業者，有無親自赴現場實地查核. 65. 8.28%. 39 4.03.02.11 未分別訂定「文件」 ...

#88. 實地查核,查詢,月旦會計財稅網,跨領域的財會人平台

在併購交易中，買方透過實地查核（due diligence，又稱「盡職調查」，下稱「實地查核」）程序得以蒐集並分析涉及交易風險的財務、法務、稅務及營運資訊，進而判斷是否 ...

#89. 社區發展季刊141期 - Google 圖書結果

... 查核,針對長照計畫之經費執行與服務資源布建、服務監測、人力培訓及服務績效管理等面向進行考核,本文分別將98年與100年縣市實地 ... 制進行25縣市政府之比較分析。(三)地方 ...